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北京市手机彩票网卫生健康监督所2022年度部门决算

日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市手机彩票网卫生健康监督所为北京市手机彩票网卫生健康委员会直属行政执法机构。机构级别副处级，主要是根据手机彩票网卫生健康委员会的委托，负责本区卫生监督执法工作的具体组织实施工作。监督所编制人数149人，内设5个综合职能科室、29个综合监督执法站，形成了专业指导和综合执法相结合的卫生健康综合监督体系。近年来，荣获“全国优秀卫生计生机构”、“首都文明单位标兵”、“北京市思想政治工作优秀单位”、“北京市三八红旗集体”等称号。

（二）人员构成情况

行政编制149人，实有人数136人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6299.54万元，比上年增加23.53万元，增长0.37%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计6273.39万元，比上年增加42.87万元，增长0.69%，其中：财政拨款收入6273.39万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计6299.54万元，比上年增加49.68万元，增长0.79%，其中：基本支出4999.80万元，占支出合计的79.37%；项目支出1299.73万元，占支出合计20.63%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6299.54万元，比上年增加23.53万元，增长0.37%。主要原因：工资福利支出结构调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6299.54万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出475.59万元，占本年财政拨款支出7.55%；卫生健康支出5823.70万元，占本年财政拨款支出92.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.25万元，比2022年年初预算减少68.27万元，下降99.64%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.25万元，比2022年年初预算减少68.27万元，下降99.64%。主要用于培训等工作。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算475.59万元，比2022年年初预算减少14.97万元，下降3.05%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算475.59万元，比2022年年初预算减少14.97万元，下降3.05%。主要用于缴纳在职人员养老保险。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算5823.70万元，比2022年年初预算增加480.38万元，增长8.99%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算5510.05万元，比2022年年初预算增加518.68万元，增长10.39%。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出和卫生监督相关项目支出。

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算303.65万元，比2022年年初预算减少38.30万元，下降11.20%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于卫生监督相关工作费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4999.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数23.50万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算44.74万元减少27.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

2.公务接待费。

2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.80万元减少1.80万元。主要原因为严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数23.50万元，比2022年年初预算数42.84万元减少19.34万元。其中，公务用车运行维护费2022年决算数23.50万元，比2022年年初预算数42.84万元减少19.34万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.98万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计408.77万元。比上年增加66.37万元，增加原因：宣传费用支出增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额98.50万元，其中：政府采购货物支出14.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出83.87万元。授予中小企业合同金额80.63万元，占政府采购支出总额的81.86%，其中：授予小微企业合同金额57.59万元，占政府采购支出总额的58.47%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆24台，360.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算497.15万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件1

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

城市公共服务类岗位安置资金

主管部门

北京市手机彩票网卫生健康委员会

实施单位

北京市手机彩票网卫生健康监督所

项目负责人

张挺

联系电话

87528710

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.56

100.00%

其中：当年财政拨款

4.56

—

100.00%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

4.56万元

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：使用协管人员数量

指标2：

指标3：

质量指标

指标1：按标准使用经费

2400

指标2：

……

时效指标

指标1：按派遣协议支付

优良中低差

优

指标2：

……

成本指标

指标1：总额控制

4.56

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：执法效果

优良中低差

优

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：针对编外人员投诉量低于年均在岗人数5%

指标

指标2：

……

总分

100

100

填表人： 刘如丽 联系电话：87528616 填写日期：2023.2.15

填报注意事项：
1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。
3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2022年度本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保资金的使用效益。

已开展绩效自评7个，详见附件。

北京市手机彩票网卫生健康监督所2022年度部门决算报表

手机彩票网卫生健康监督所2022年度预算项目绩效自评-7个

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